Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 285.348.109
Nro. Solicitud de Transferencia
31212
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.348.109
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-0981
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191387
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas