Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0048679
Monto de la Factura
₲ 1.043.546
Nro. Solicitud de Transferencia
82288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.043.546
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-6795
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.788.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.788.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187869
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior