Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000109
Monto de la Factura
₲ 208.009.516
Nro. Solicitud de Transferencia
114250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.009.516
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-10571
Monto Contrato
₲ 416.019.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.626.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.626.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior