Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008037
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
108/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-10282
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.181.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.181.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187766
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Ascensor Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional