Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 2.175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2010
Fecha de la Transferencia
14-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0019
Monto Contrato
₲ 668.538.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.362.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.362.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional