Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 53.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2010
Fecha de la Transferencia
08-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0019
Monto Contrato
₲ 668.538.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.362.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.362.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional