Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002077
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104658
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
240000000
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-17672
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.040.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205166
Nombre de la Licitación
Elaboración y corrección de examen de admisión
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional