Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010124
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59076
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
98/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-7941
Monto Contrato
₲ 15.650.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.883.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.883.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200670
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicación Satelital
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional