Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-19881
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206085
Nombre de la Licitación
REPARACION HYUNDAI ACCENT
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional