Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012801
Monto de la Factura
₲ 199.998.785
Nro. Solicitud de Transferencia
94575
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.998.785
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
199999785
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-15618
Monto Contrato
₲ 199.999.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.214.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.214.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205006
Nombre de la Licitación
Provisión Nafta Aviacion
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional