Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002974
Monto de la Factura
₲ 326.885.500
Nro. Solicitud de Transferencia
9094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2010
Fecha de la Transferencia
08-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.885.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
17/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0017
Monto Contrato
₲ 742.300.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.841.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.841.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional