Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000621
Monto de la Factura
₲ 46.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2010
Fecha de la Transferencia
31-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0054
Monto Contrato
₲ 198.364.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.829.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.829.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156864
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS PARA COCINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional