Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045138
Monto de la Factura
₲ 6.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78189
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDACION SOLIDARIDAD
RUC
80023233-0
Número de Contrato
157/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-12577
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203191
Nombre de la Licitación
Servicio de Rehabilitaciion SubOfic.2do.Manuel Martinez
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional