Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000670
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0668
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.523.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Machetes para Fuerzas Especiales Operativo Yaguarete
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional