Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 42.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.340.649
Retención DNCP
₲ 151.169
Retención IVA
₲ 1.156.909
Retención Renta
₲ 771.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-136540
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.461.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.461.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318007
Nombre de la Licitación
MOPC CE 24-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas