Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125250
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.983.840
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 210.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-136540
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.461.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.461.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318007
Nombre de la Licitación
MOPC CE 24-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas