Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 24.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.280.035
Retención DNCP
₲ 87.238
Retención IVA
₲ 667.636
Retención Renta
₲ 445.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-136540
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.461.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.461.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318007
Nombre de la Licitación
MOPC CE 24-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas