Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004702
Monto de la Factura
₲ 7.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-25528
Monto Contrato
₲ 7.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.084.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.084.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216171
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A LEYES.COM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica