Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41285
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ROSSANNA CACERES BOZZANO
RUC
2241785-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-26044
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADROS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica