Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009145
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104687
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
17/2011
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-30202
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.328.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.328.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216039
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS DE ASCENSORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica