Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0129303
Monto de la Factura
₲ 2.850.454
Nro. Solicitud de Transferencia
104051
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.454
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-31145
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.856.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.856.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica