Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000441
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-28217
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.906.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.906.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215524
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica