Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0131490
Monto de la Factura
₲ 2.620.880
Nro. Solicitud de Transferencia
64056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.620.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/20111
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-29487
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.770.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.770.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica