Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0100102
Monto de la Factura
₲ 1.348.600
Nro. Solicitud de Transferencia
85074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.348.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/20111
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-29487
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.770.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.770.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica