Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035576
Monto de la Factura
₲ 5.637.790
Nro. Solicitud de Transferencia
70359
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.637.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-29488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.407.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.407.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica