Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0527236
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
021/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28002-11-22988
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208413
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal de Television por Cable - Canal 11
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado