Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0594010
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94601
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
53/2011
Código de Contratación (CC)
CE-28002-11-30249
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.404.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.137.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221570
Nombre de la Licitación
Servicios de Television por Cable
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado