Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001315
Monto de la Factura
₲ 297.584.510
Nro. Solicitud de Transferencia
15068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.584.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
154/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12003-14-84678
Monto Contrato
₲ 5.054.815.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.931.773.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.931.773.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271616
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustible
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional