Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000507
Monto de la Factura
₲ 44.357.332
Nro. Solicitud de Transferencia
96900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.357.332
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
140/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12003-14-84621
Monto Contrato
₲ 79.677.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.581.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.581.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251165
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Televisión por Cable
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional