Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000087
Monto de la Factura
₲ 694.545
Nro. Solicitud de Transferencia
164144
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12003-14-93753
Monto Contrato
₲ 5.787.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279780
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior