Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 179.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109844
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-74025
Monto Contrato
₲ 725.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.492.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.492.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260465
Nombre de la Licitación
CVE 1/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)