Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 4.882.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45507
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.882.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-74194
Monto Contrato
₲ 110.344.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.435.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.435.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260465
Nombre de la Licitación
CVE 1/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)