Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 8.496.611
Nro. Solicitud de Transferencia
21353
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.496.611
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-74710
Monto Contrato
₲ 342.375.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.593.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.593.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma