Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 9.126.810
Nro. Solicitud de Transferencia
28448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.679.430
Retención DNCP
₲ 32.525
Retención IVA
₲ 248.913
Retención Renta
₲ 165.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-74710
Monto Contrato
₲ 342.375.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.593.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.593.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma