Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 186.952.567
Nro. Solicitud de Transferencia
24981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.952.567
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-77424
Monto Contrato
₲ 373.905.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.576.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.576.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262893
Nombre de la Licitación
CE No. 01/13 - Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional