Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001284
Monto de la Factura
₲ 29.742.350
Nro. Solicitud de Transferencia
82255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.742.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
358/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-84378
Monto Contrato
₲ 1.078.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.088.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.088.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265092
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIAS INTENSIVAS E INTERNACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)