Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001611
Monto de la Factura
₲ 17.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59577
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.214.240
Retención DNCP
₲ 60.760
Retención IVA
₲ 465.000
Retención Renta
₲ 310.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
84/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-82868
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.887.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.887.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264251
Nombre de la Licitación
CE 02/2013 Mantenimiento y Reparación de Máquinas de Diálisis marca Fresenius
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional