Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006888
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75816
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
93/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-80182
Monto Contrato
₲ 8.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.172.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.172.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261159
Nombre de la Licitación
CVE 02/2013 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y HOSPITALES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)