Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
98/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-79080
Monto Contrato
₲ 150.617.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.234.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.234.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261059
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)