Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009606
Monto de la Factura
₲ 64.386.667
Nro. Solicitud de Transferencia
55055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.386.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-73344
Monto Contrato
₲ 160.538.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.010.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.010.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254177
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE DIGITALIZADOR DE IMAGEN MARCA AGFA CR30-X
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma