Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006195
Monto de la Factura
₲ 10.552.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.552.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
92/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-80411
Monto Contrato
₲ 53.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.601.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.601.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261159
Nombre de la Licitación
CVE 02/2013 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE Y HOSPITALES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)