Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 37.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45787
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2014
Fecha de la Transferencia
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-73883
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.401.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.401.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260465
Nombre de la Licitación
CVE 1/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)