Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49427
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-72442
Monto Contrato
₲ 105.818.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.733.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.733.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250706
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVES MARCA BAUMER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma