Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000047
Monto de la Factura
₲ 14.230.700
Nro. Solicitud de Transferencia
78687
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.230.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-72442
Monto Contrato
₲ 105.818.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.733.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.733.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250706
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVES MARCA BAUMER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma