Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0067978
Monto de la Factura
₲ 55.497.600
Nro. Solicitud de Transferencia
16164
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.497.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-74702
Monto Contrato
₲ 657.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.920.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.920.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260465
Nombre de la Licitación
CVE 1/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)