Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 133.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25488
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2017
Fecha de la Transferencia
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.956.073
Retención DNCP
₲ 475.745
Retención IVA
₲ 3.640.909
Retención Renta
₲ 2.427.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120299
Monto Contrato
₲ 1.535.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.460.137.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.460.137.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)