Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839
Monto de la Factura
₲ 54.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.524.195
Retención DNCP
₲ 193.078
Retención IVA
₲ 1.477.636
Retención Renta
₲ 985.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120299
Monto Contrato
₲ 1.535.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.460.137.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.460.137.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)