Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021771
Monto de la Factura
₲ 174.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.756.131
Retención DNCP
₲ 621.142
Retención IVA
₲ 4.753.636
Retención Renta
₲ 3.169.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120302
Monto Contrato
₲ 348.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.512.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.512.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CON STOCK CRITICO PARA DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)