Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044724
Monto de la Factura
₲ 717.979.580
Nro. Solicitud de Transferencia
108585
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.785.527
Retención DNCP
₲ 2.558.618
Retención IVA
₲ 19.581.261
Retención Renta
₲ 13.054.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
173/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125407
Monto Contrato
₲ 1.717.153.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.982.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.982.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)