Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044724
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103849
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
173/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125407
Monto Contrato
₲ 1.717.153.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.632.982.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.632.982.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)